Ne postoje zakonski akti koji reguliraju postupak dodjeljivanja brojeva izdanim računima. Glavno je da se slijedi kontinuirano numeriranje, a to je prikladno za one koji sudjeluju u obradi računa i ugovorima o servisiranju.
Upute
Korak 1
Počnite numerirati određenim brojem. Nije potrebno dodijeliti broj "1" prvom računu, ako želite, možete započeti s brojem "916". Ako organizacija izda velik broj računa, možete započeti s brojevima od "0001" i povremeno, na primjer, jednom godišnje, resetirati sekvencijski broj.
Korak 2
Upotrijebite crtice ili kose crte da biste odvojili znakoviti dio broja računa. Primjerice, 2012. godine dokumenti mogu biti numerirani 0001/12 i dalje, a 2013. 0001/13. Na taj način uvijek možete utvrditi u kojem je vremenskom razdoblju izdana faktura. Takav je sustav također dobar ako organizacija podijeli plaćanje na nekoliko dijelova. U tom slučaju, računu se može dodijeliti broj 0025 / 12-1 /. Dekodiranje ovog računa je sljedeće: 25. račun u 2012., prvi dio iznosa.
3. korak
U dodjeli brojeva koristite abecedne znakove. Na primjer, ako vaša organizacija ima više odjela, od kojih svaki izdaje račune, ima smisla unijeti prvo (ili bilo koje drugo) slovo u broj. Na primjer, odjel veletrgovine može numerirati račune O-456-12, a maloprodajni račune P-457-12. U trenutku prijema sredstava na tekući račun odmah će se vidjeti za koju je od aktivnosti novac došao.
4. korak
Unesite kôd valute ako organizacija ima više računa. To se može označiti slovima ("p", "e", "d") ili brojevima. Na primjer, ako je kôd računa za dolar "01", broj može izgledati kao 1578-01.
Korak 5
Izradite vlastitu digitalnu numeraciju koja odražava vremensko razdoblje fakturiranja, njegov serijski broj, strukturnu jedinicu koja provodi transakciju i vrstu valute. Na primjer, broj 1234/016/01/12 može značiti račun rublja (01) šesnaestog odjela (na primjer, za opsluživanje pojedinaca) u 2012. godini na broju 1234. Glavna stvar je ne zaboraviti voditi dnevnik dodjeljivanje brojeva i da se ne zbune u oznakama koda.
